我24年七月份接手这家公司，我发现2023年一笔企业所得税缴费了没计提，现在该怎么办？
2025-12-05
现在直接做补计提即可
2025-12-05
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追问：不要转到利润分配未分配利润去吗？
2025-12-05回答：不要转到利润分配未分配利润
2025-12-05追问：是2024年1月和5月份的2笔记账凭证
2025-12-05回答：不用，直接做为当年损益即可
2025-12-05追问：老师您好！我不会汇算清缴咋办呢？
2025-12-05回答：可去税局大厅，让工作人员辅导
2025-12-05追问：老师您好！我怎么一月份没有科目余额表呢？要怎么操作才会有呢？
2025-12-05回答：一直有做账，才会有科目余额表
2025-12-05追问：12月做了账，1月份做账就没有科目余额表，
2025-12-05回答：科目余额表勾选上含未过账
2025-12-05追问：在哪里勾选呢
2025-12-05回答：软件中有科目余额表，菜单项或明细账中有
2025-12-05追问：调整好了，谢谢老师！
2025-12-05回答：不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
2025-12-05