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老师什么情况下管理费用这个有进项？一般是借：管理费用，贷：银行存款，但是我看到写一个进项是什么情况下

2025-12-05

借：管理费用，增值税-进项取得可以抵扣的专票进项贷：银行存款

2025-12-05

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老师，我想问一下，我们的合同还没开始履约我们就不想进行了，违约了，这种情况下也是必须得对方开发票才可能税前扣除是吗？跟对方沟通了，看对方那意思还是不想给开请问老师应该开专票还是普票呢，是只开违约金这部分的金额就可以吗？
答：你好，是的，让对方当做正常给你销售了开票就可以，专票普票都行，看你们自己，是只开违约金这部分的金额
财务报表的审查方法有哪些
答：你好企业财务报表是会计核算的最终产品，并不能显示企业经济活动的全部，更不能完全依靠其查证所有的会计错弊。是对已经发生的业务活动即既存的客观事实进行记录和反映，而不能对未发生的经济活动进行记录和反映，即企业财务报表是对经济活动的事后反映，而不能进行事中和事前的预测和控制。　　审查和分析企业财务报表是税务稽查的重要环节。一般情况下，税务稽查都是从审查和分析企业单位的企业财务报表开始的。通过企业财务报表的审查分析，一方面可以概括地了解企业生产经营期间的企业财务报表状况、资金状况和获利水平;另一方面通过对企业报表各式各样指标与资料的分析，可以了解企业财务报表存在的问题，找出疑点，明确稽查重点，缩小稽查范围，有利于提高税务稽查的效率和质量，从而收到执简驭繁的效果。现对企业财务报表的个组成部分的审查方法进行了探讨，以供同行参考。　　企业财务报表是会计核算的最终产品，并不能显示企业经济活动的全部，更不能完全依靠其查证所有的会计错弊。是对已经发生的业务活动即既存的客观事实进行记录和反映，而不能对未发生的经济活动进行记录和反映，即企业财务报表是对经济活动的事后反映，而不能进行事中和事前的预测和控制。
老师，您好！年度汇算清缴的，如果管理费用有开办费，要汇算清缴时调整吗？
答：您好！年度汇算清缴是企业所得税纳税义务人在向税务机关申报计算期末应纳税所得额时，根据汇算清缴税率计算预缴税款，完成本期应纳税所得额的税款缴纳工作。如果企业把开办费管理费支出纳入到汇算清缴，那么缴纳的税额将会发生变化。因此管理费支出项目要和企业汇算清缴时调整，以确保企业缴纳的税款准确无误。举例来说，如果一家企业的管理费用为每月100万，在汇算清缴时，我们可以把它分为十个月，每个月纳税款减少10万。
请问老师：小规模纳税人初次季报，企业会计制度财务报表（季报）里面的现金流量表第10项跟第48项不一致怎么办？
答：你这个表是软件出的还是你自己做的
转让股权的个人所得税如何计算
答：你好（卖价-原来股权价格）*20%

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