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老师，麻烦您帮我看看我这个账是哪里有问题？年底算账：股东分红应得：2721555.50 ，公司2014年开业投资款160万，固定资产：221813.00 。载止现在账户余额：1447114.53，应收货款：5883011.91 ，应付货款：3144047.00，

2019-12-26

你好，同学，你这里账不平，资产和负债所有者权益不等

2019-12-26

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公司对公账户付给建筑协会的会费，没有发票，该怎么入账
答：你好，公司对公账户付给建筑协会的会费借：管理费用贷：银行存款
老师，小规模纳税人金税盘服务费可以全额抵扣吗？
答：小规模纳税人金税盘服务费可以全额抵扣，但是有一定的限制条件： 1. 申报小规模纳税人增值税的企业可以把金税盘服务费作为税费扣除项目，即可以把金税盘服务费作为纳税人的税收减免项目，从而免征增值税。 2. 抵扣金税盘服务费应同时满足以下条件：（1）金税盘服务费发生并付款期间，企业仍处于小规模纳税人身份；（2）金税盘服务费是由纳税人自行发生并自行付款的；（3）金税盘服务费仅用于申报和缴纳税款。拓展知识：金税盘服务费是指企业为取得金税盘的使用权而支付的费用，可以一次性支付、也可以分次支付。金税盘服务费属于一类特殊的投资费用，可以减免企业的税收，但应遵循国家相关规定。
老师请问4.1号起小规模纳税人开免税发票有额度限制吗？
答：没有额度限制，只要是符合税务总局的规定，就可以开免税发票。
老师，管理人员社会养老保险计提时，要世入“管理费用一一管理人员薪酬”是吗
答：是的，管理人员社会养老保险的计提时，应将“管理费用”和“管理人员薪酬”分开计入。
临时人员、兼职人员的差旅费报销和工资核算怎么做
答：你好，临时人员和兼职人员需要签订兼职协议，然后差旅费报销就是直接根据发票和有关的审批单据报销即可。工资和正式员工一样做法，只不过没有医社保等扣除项目，超过800的要申报个税扣除。

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