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老师，您好！ 我想问一下，2019年5月我交了2018年会算清缴450.53 怎么分录？ 我改两回了 第一次:借:所得税，贷应交所得税 第二次:借利润分配-未分配利润贷应交所得税 不知道哪个对

2019-12-26

你好 你们是小企业会计准则吗 ？ 是补缴纳嘛？ 我建议你金额小只有几百 你直接走:借:所得税费用，贷应交所得税 直接补计提和缴纳就行了

2019-12-26
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答疑老师

回答：是小规模

2019-12-26
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答疑老师

回答：前3个季度都交企业所得税了 进所得税费用金额那是3个季度所得税之和加上补交的所得税，那我4季度交所得税计算的时候会受到影响吗？ 这样负债表和利润表不平 差补交的这个数

2019-12-26
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快学用户_0

追问：你好 你调整了以前年度损益调整或者未分配利润这个科目 就会有报表之间的勾稽 会差这个金额的。

2019-12-26
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