统一怎么调整，写分录？那分录不是有对应科目吗？
2025-12-19
现金贷方余额不对 个人支付的其他应付款里面
2019-07-31
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回答：其他应付款里面的账目更乱，根据总公司核算对账后直接调减了将近一千万，之前的账也不是我做的乱的不要不要的，有没有不用写对应分录直接调账的方法呢？
2019-07-31追问：你之前申报给税务局的报表了嘛 如果没申报重新建账
2019-07-31回答：我这个是内账。
2019-07-31追问：重新盘点做期初，之前的不要调整了
2019-07-31