有大量留抵进项税额，不要缴增值税，那税控盘的技术服务费全额抵减是怎么申报呢？
2025-12-25
你好，在附表四的发生额填写技术服务费金额，本期应抵扣0，实际抵扣0，期末余额 填写技术服务费金额
2019-08-06
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回答：需要在主表23栏填写么
2019-08-06追问：你好，你是指应纳税额减征额栏次？
2019-08-06回答：是的
2019-08-06追问：你好，没有实际抵扣，不需要填写在这个栏次的
2019-08-06回答：会计分录是：借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费―应交增值税―减免税款 贷：管理费用 ？
2019-08-06追问：你好，没有实际抵扣，只需要做第一笔分录就可以了
2019-08-06