老师，16年的应收，应付做错了，已经收了，做成没收的，现在想调整，怎么调？是以前的凭证做负数吗？在重新正确做一遍吗
2025-12-28
你好 你们之前是怎么做分录 可以说下吗 涉及损益科目不？
2019-08-08
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回答：我们是家电零售业，零散客户比较多，这笔钱16年底收了款，做账的时候收款的单位没分开，全部做银行存款，贷方:应收账款/各单位收款了。17年来开票，就挂着应收账款，现在查了才知道已经付过了。
2019-08-08追问：你好 那你们没分开的话 之前收到钱是挂的应收账款/各单位收款了肯定多钱了 那你现在是要明细到具体客户来冲往来 是这意思吗
2019-08-08回答：是的
2019-08-08追问：你好 那你就做一笔 借应收账款/各单位 贷应收账款-某客户 这样你的明细客户往来就冲了
2019-08-08回答：那摘要写调整16年几号凭证，要还是写什么
2019-08-08追问：你好 就写调整某年某凭证号就行 最好附当时的收款单 某客户的收款明细
2019-08-08回答：老师，那应付款也可以这样调吧。有个付款退回的也做到应收账款的各客户里了
2019-08-08追问：你好 是的 你们也是这样产生的 也一样的调整就行
2019-08-08