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本月有进项转出，是不会要在附表二中填写，而不是在发票采集——进项采集那里弄

2025-12-29

你好，是在附表二填进项税额转出

2019-08-08

相关问答

去年有个业务已经开了专票，对方也已经抵扣了，今年协商退回部分款，开红冲发票可以部分红冲吗？
答：去年某企业开具了一张专用发票，对方已经抵扣，今年双方协商退回部分款项，涉及到财税方面的处理可以用红冲发票来进行。但是，由于涉及到有关税务征收方面的处理，所以不同企业由于涉及纳税义务和所得税规定的不同，使用红冲发票部分红冲的方式应对不同，需要根据不同的情况进行处理。拓展知识：红冲发票是一种纳税系统中常用的金额处理工具，可以通过它来撤销原发票、取消原发票带来的税务影响，并且在税务管理上拥有较大的自由性，可以调整金额、票货关系等涉及财务的变更情况。
小规模纳税人城镇土地使用税税费如何进行账务处理？
答：小规模纳税人城镇土地使用税税费应用一般是借地方国库支付科目登记，贷土地使用税科目登记。以上是传统账务处理方式，不过近年有不少公司采用跨省市纳税服务平台来处理小规模纳税人城镇土地使用税税费，大大减少了传统的账务处理时间和成本开支，也方便了税务管理工作。
就是去年的暂估，今年拿到发票了，冲红的时候借方冲未分配利润，那么正常做账的时候这笔发票是做成本呢，还是做未分配利润
答：你好；你 21年年报你汇算调整了吗
老师好，我单位是一般纳税人，经营范围是铝合金制作安装及销售），可以开建筑服务*工程款发票吗
答：老师好，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，有建筑施工、拆除、装修等服务的收入，可以作为一般纳税人的应纳税收入，可以开发票。但是，建筑服务工程款要先涉及量化计价、服务内容明确等情况，才可开发票。此外，开出发票时，同时也要提供相应的税务发票确认书，并确认实际发生的税金，以满足税务机关的审核要求。拓展知识：需要注意的是，有些服务收入不能作为一般纳税人税收成本，例如金融、保险、批发、住宿等服务收入不属于一般纳税人的税收成本，不能作为一般纳税人的应纳税收入，不能开发票。所以，开出发票时，应当仔细确认服务是否符合一般纳税人的税收成本要求，以免发生税务风险。
什么情况下需要办理年度汇算清缴
答：您好缴纳企业所得税的单位都需要办理年度汇算清缴

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