请问老师，在6月份的时候有一笔管理费用结转损益的时候未结转进去，然后资产负债表未分配利润金额未取到这个金额，但利润表已经取数进去了，现在在7月份把这笔管理费用结转进去了，请问老师，会不会影响最后的报表?
2026-01-06
你结转损益没有做你这个6月报表都不平啊，你咋申报的
2019-08-13
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回答：已经申报了，现在在7月结转过去了，想在的问题是我问了师傅，她让我重新计算资产负债表，导致我跟以前申报的金额不一致了，把之前的这笔金额取数取进去了，这样我想会不会导致7月报表不对呀？担心这个
2019-08-13追问：咋平的，你这个出利润表是按你账上出那个申报的么？
2019-08-13回答：利润表取数是对的，就资产负债表不对，现在在7月份取数都对上了，好想问一下6月资产负债表有差异需要去更正申报吗？
2019-08-13追问：原则是需要去更正的，你电子税局申报系统进去看可以更正不，财务报表应该是可以直接更正的
2019-08-13回答：现在到7月份结转进去了，是对了
2019-08-13追问：之前那个需要去更正才可以，你利润表填写那这个分录需要做6月账上，去更正6月资产负债表
2019-08-13回答：明白了，我来更正申报一下
2019-08-13追问：好，你去更正申报下
2019-08-13