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，老师，职工培训费的进项税可以抵扣吗？

2026-01-28

你好可以的职工培训费的进项税可以抵扣

2019-08-21

相关问答

4）20日，甲公司与客户签订合同，向其销售A、B两种商品。A商品的单独售价为10000元，B商品的单独售价为50000元，合同价款为54000元。合同约定，A商品于合同开始日交付，B商品在10天之后交付，当两项商品全部交付之后，甲公司才有权收取合同对价。上述价格均不包含增值税。A、B商品的实际成本分别为6000元和30000元。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务，其控制权在交付时转移给客户。甲公司在合同签订日交付了A商品，30日交付B商品并向客户开具增值税专用发票。
答：甲公司应该在20日计提销售费用，因为这一天A商品的控制权已经转移给客户，而且30日交付B商品后也已经开具增值税专用发票，这时合同中的商品也已全部交付，甲公司拥有了收取合同价款的权利。
卖方为什么有支票存根
答：同学，您好，卖方是收支票的，应该没有存根的
记账日期按实际还是票据呢
答：同学，记账凭证的填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。
老师，请问今年员工报销3000多车费，开了今年发票，我可以明年做费用吗
答：是的，您可以在明年报销这项费用。根据国家税法规定，企业及其从业人员的合理支出，可以作为税收减免的费用。因此，只要您拥有正确的发票和收据，就可以报销这项费用。拓展知识：在报销费用时，企业应该特别注意，所报销的费用必须是正常的、合理的、必要的以及实际发生的，以及具有相应的记账凭证。只有这样，才能确保报销的费用能够通过审计，从而避免企业由于报销不合法的费用而受到相关的税务处罚。应用案例：比如，杭州某企业部门经理需要出差，他花费3000多元买了机票，并准备报销。他需要准备好正确的发票和收据，以证明此次出差是合理、必要、正常并且真实发生的，以及有相关的记账凭证。只有这样，他才可以报销这项费用，并避免受到相关的税务处罚。
收到预付款怎么做分录啊
答：您好，这个客户以前跟我们有往来，用过应收这次也用应收，保证一个往来单位是一个科目，这样方便对账借：银行贷：应收或预收账款（看我们账上以前跟这个单位是哪个往来科目）