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老师好，我公司是小规模纳税人，请问月初买的金税盘，做分录：借：管理费用-办公费，贷：银行存款，到月底时要不要抵扣，要不要在做一笔分录，借：应交税费-应交增值税，贷：营业外收入或管理费用冲红，谢谢

2026-01-30

如果当期需要全额抵减增值税的话，要做借：应交税费--应交增值税贷：管理费用--办公费

2019-08-22

相关问答

预付款收入应何时缴纳营业税
答：根据财政部、国家税务总局《关于营业税若干政策问题的通知》【财税[2003]16号】的规定：单位和个人提供应税劳务，转让专利权、非专利权、商标权、著作权和商誉时，向对方收取的预收性质的价款（包括预收款、预付款、预存费用、预收定金等，下同），其营业税纳税义务发生时间以按照财务会计制度的规定，该项预收性质的价款被确认为收入的时间为准。该规定所说的“财务会计制度”是指财政部2000年12月29日下发的《企业会计制度》，该制度从2003年1月1日起全面实施。　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。　　欢迎您再次提问。
这两笔明细有没什么问题
答：您好，具体您想看有没有什么问题呢，根据您的明细账，你还有15000的应付工资待发放，还有1237.02社保个人部分待从工资扣除
为什么甲方用银行承兑汇票给我方付款，要求我方先付1.5%的贴息@实操班主任邹老师 @值班颜老师（不私加） @值班黄老师（不私加）
答：这个是双方协商的，没有强制要求。
收到诉讼赔偿款，怎么弥补亏损
答：你好这个是你么的收入吗
老师，您好，请问小规模纳税人专票可以抵税吗
答：答：小规模纳税人专用发票可以抵扣税务。税务抵扣有两种，即现金抵扣和非现金抵扣。在现金抵扣中，纳税人可以凭发票作为税务凭证，向税务机关申报税务征税数额，取得税金减免。在非现金抵扣中，小规模纳税人可以把小规模纳税人专用发票作为税务凭证，把发票批量汇总到小规模纳税人专用发票销货清单，并在纳税期限内向税务机关报税，取得税金减免。

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