，老师我这个820是税控社备的抵减，现在出现未交增值税贷方，我要怎么做
2026-01-30
你好，你是不是没有做抵扣820的会计分录 借：应交税费-增值税-减免税820 借：管理费用-820
2019-08-22
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：做了，在购买的时候做的，不过现在才申报抵扣
2019-08-22回答：我现在减免税额下也挂着820
2019-08-22追问：你购买的时候做了那几笔会计分录？
2019-08-22回答：
追问：6月做了抵扣分录，实际是7月的增值税申报表填表抵扣的这820？
2019-08-22回答：17年购买19年抵扣
2019-08-22回答：19年才交税才申报抵扣
2019-08-22追问：2年了，怎么之前一直没有抵扣？ 那么可能你2017-2019应交税费余额不对，你查询一下明细账
2019-08-22回答：因为之前一直不用交增值税
2019-08-22回答：我现在就是转出未交增值税和减免税额各挂了820
2019-08-22追问：你查询一下明细账2017-2019应交税费
2019-08-22回答：是没错的，就是应交税费-应交增值税-减免税额也有借方余额820，这个不用结平的吗？
2019-08-22追问：你把明细账2017-2019应交税费 完整的截图发过来看下 增值税明细科目可以不用结转
2019-08-22