
老师我家认证系统显示对方已经给我们开了发票,但我们财务都没收到,经手人也不知道是谁,都不知道找谁要发票,有可能当时报销时说没有发票,都给报销了,老师像这种情况用处理吗?都是接近360天的的专票。
2026-02-14
你看销售方是谁 问对方
2019-08-29
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回答:老师我们会计做的分录是:借应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗
2019-08-29追问:不对 都不知道什么业务 还有谁知道你的开票信息可以问下谁让开发票了
2019-08-29回答:老师就是找不到经办人啊,开票信息都发群里了,都知道啊,就是查不到谁让开的
2019-08-29回答:老师我这么做会计分录税务方面没有风险吧
2019-08-29追问:那你勾选做费用,然后进项转出红冲发票 这个就是你单位随便给开票信息的不好处,不是单位的业务群发说一声不要开发票
2019-08-29回答:老师我们会计做的分录是:借应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)对吗
2019-08-29追问:你好,这个分录不对的,
2019-08-29回答:老师您给我讲讲吗?我们会计这么做的,但我又说不出来为啥不对
2019-08-29追问:太省略了 说进项又不是进项 说转出又不是转出
2019-08-29回答:老师那我都认证了,也提交了,撤不回来了,这么做分录,我也交税了,会计这么说我觉得也对啊
2019-08-29追问:借费用,进项贷应付账款 借应付,借费用负数,贷进项转出 这个是完整的
2019-08-29回答:老师有销售方的发票复印件然后进项就可以抵扣吗?就不用进项税额转出吗
2019-08-29追问:完税证明和发票复印件都要有 也得看具体的业务
2019-08-29回答:谢谢老师!
2019-08-30追问:不用客气的,
2019-08-30