为什么从4月开始，我的资产负债表和利润表就对不上了，利润表的本年累计净利润+资产负债表的未分配利润的年初数，不=未分配利润的年末数：254424.55+190497.59=444922.14，而4月资产负债表的未分配利润期末数是267576.63，4月交了18年年度所得税，跟这个有关系吗
2026-02-15
你好 是的 和这个有关系的
2019-08-29
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回答：但我年度所得税才交1292.37，为什么4月两个报表相关17万多？如果和这个有关系，我应该怎么调才能让两个表对上？
2019-08-29追问：你好 差的这么多就不是这个原因了 你交所得税时怎么做的分录
2019-08-29回答：19年第一季度亏损，没交所得税，年度所得税分录上面已经有图片了
2019-08-29追问：你好 应该差额是以前年度损益调整的金额就对了 你差这么多还有别的地方的记账错误 是否本年的利润总额未计入资产负债表的未分配利润
2019-08-29回答：是的，我是年底才会把本年利润的的贷方转到利润分配-未分配利润，但是我4月底本年利润余额也才7万8啊
回答：然后从4月开始，利润表的净利润和科目余额表的本年利润余额不同，老师你先告诉我那个年度所得税的怎么调，我先把这笔调了，还有我一会提问到上限了，怎么继续找你？
2019-08-29追问：你好 那还是不对 你1到4月的利润总额是多少？
2019-08-29回答：我找到了，我4月开始计提坏账准备的，损益类的资产减值损失没有在利润表里体现，这个数加上交的年度所得税，就是4月两个报表之间的差额
回答：现在您只要告诉我年度所得税要怎么调就好了，是不是调表不调账？
2019-08-29追问：你好 你需要调整利润表和资产负债表 不用调账 利润表和资产负债表的差额就是年度所得税就对了 不用调整年度所得税了
2019-08-29回答：我4-6月第二季度的所得税已经交过了，那个时候的利润表上没有体现资产减值损失，我现在把利润表改了，再去税局更新下报表，但扣的所得税已经不能改了，那就只能后期少交些咯，这样可以吗，还是说不用去更新报表了，将查好的这个账给主管那边说明下是哪里的差额就可以了？
2019-08-29追问：你好 需要更改报表 所得税通过以前年度损益调整的差额 是正常的 不用调整 剩下差额改下就可以了
2019-08-29