老师，总公司代分公司交的社保 总公司和分公司都怎么做分录
2026-02-20
你好，总公司做借：应收账款，贷：银行存款。分公司做借：管理费用，贷：应付账款
2019-08-31
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回答：那这样 没有通过应付职工薪酬——社保反应
2019-08-31回答：一般做社保 工资 通过应付职工薪酬科目过渡 按您说的这个 没有通过这个科目反应 所得税会算扣除的时候 怎么弄
2019-08-31追问：你在分公司的帐里反映社保，这个管理费用里包含了个人和单位部分社保，你也可以将个人和单位部分分开做，借：应付职工薪酬-社保，（个人部分）借：管理费用（单位部分），贷：应付账款。最后在做工资的时候扣个人部分就是贷应付职工薪酬-社保，这样帐就做平了。
2019-08-31