老师，报上个月的税，有1451.45元的进项转出，填完表后，显示要交1625.62的税，是哪里填错了？
2026-02-23
你进项和销项分别是多少？
2019-09-02
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回答：这个是进出口企业，销项税是免税的，进项税额是873271.78
2019-09-02追问：你有出口的收入吗 截图看下主表
2019-09-02回答：
追问：没有显示你们有留抵的
2019-09-02回答：是的，那是上个月认证了发票，后来销货方要开红字发票形成的
2019-09-02追问：那你应该交1451.45的增值税
2019-09-02回答：为什么要交税呢？我销项税都是免税的？
2019-09-02追问：你有进项转出 销项-进项+进项转出+出口退税 是你缴纳的增值税
2019-09-02回答：意思是我之前扺扣过了这个税，现在要转出，所以要补回这么多税的意思吗？
2019-09-02追问：是的 可以这么理解的
2019-09-02回答：可我这货是用于出口的哦，出口不是免税吗？
2019-09-02追问：你认证的时候应该是退税勾选的 在待抵扣那里面填写的才对
2019-09-02回答：意思是我认证的时候填错地方？还是怎么样？
2019-09-02追问：你退税认证的进项是抵扣勾选吗
2019-09-02回答：同事不知道，说是扫描认证的
2019-09-02追问：那应该是错了 认证的时候应该是退税认证的
2019-09-02回答：是什么的认证？进项吗？还是报增值税填表时录入的进项？
2019-09-02追问：应该是退税认证 需要在待抵扣里面填写
2019-09-02