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2026-02-23

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2019-09-02

相关问答

用友通如何查询未摊销
答：首先，用友通支持查询未摊销的功能。可以在【财务管理】-【报表】-【未摊销报表】中查询，或者在【财务管理】-【凭证管理】-【未摊销查询】中查询。在未摊销报表中，可以查看未摊销金额、未摊销凭证数量和未摊销凭证科目，以及未摊销凭证凭证号。在未摊销查询中，可以查看指定未摊销凭证的详细信息，包括凭证号、制单日期、科目、借方金额、贷方金额、摘要等。
老师，我这里有公司员工出差的飞机票，怎么做抵扣？计算方法是什么？我看票上只有身份信息，没有价款，总经理让做抵扣，怎么做？希望老师能让我这个小白明白具体的抵扣操作步骤，麻烦详细点，谢谢了
答：纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% (二)《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第二十七条第(六)项和《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36号印发)第二条第(一)项第5点中“购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务”修改为“购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务”。案例 1: 4月员工取得一张50元的汽车票，能抵扣多少增值税? 答: 公路水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%=50÷(1+3%)×3%=1.5元案例 2: 2019年4月，财务部取得员工一张出差高铁票218元，能抵扣多少增值税? 答: 火车票允许抵扣的进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%=218÷(1+9%)×9%=18元扩大抵扣肯定是有利于降低税负的，但问题是，抵扣会增加工作量，进而增加管理成本和人工成本。这个性价比，还是要考虑的。
去年的广告费和今年1月2月的费用开在一起了，单备注里表明了去年的日期和今年的日期怎么做账啊
答：完整的是去年的部分最好是做12月账上，今年这个单独做今年费用上就可以，你想去年税前扣除，需要反结账做12月账上
老师这些是属于资产类吗，还有这些
答：https://lx.kuaizhang.com/account_recode/学堂工具会计科目汇编，有说这个，你自己去比对√下
老师，请问出口中免抵税额，分录最终怎么做？就是实际退税额和免抵退税额中的那个免抵税额，我看了很多帖子说可以抵减内销应纳，那么申报表填哪呀
答：你好，免抵税额是计提附加税的基数，不再申报的

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