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老师发票采集看到有同行费电子发票，税金14000元，可是财务没见到发票，该怎么办，也要生成报表吗，这样的话，和财务账对不上了，请老师指点一下

2026-02-26

没有实际收到发票，是不能入账抵扣的。

2019-09-03

相关问答

老师您好，我计提所得税时是按应缴金额（比如3000元）计提的，实际只交了1000，那减免的2000，这个应该怎么做分录呢？
答：您好，这个问题的处理方式是这样的。首先，你需要将应缴税款3000元全部计入负债，分录是：借：应交税费-所得税 3000，贷：利润分配-应付所得税 3000。然后，当你实际支付1000元时，你需要做的分录是：借：应交税费-所得税 1000，贷：银行存款 1000。至于剩下的2000元，如果是因为政策原因减免的，那么你需要做的分录是：借：应交税费-所得税 2000，贷：营业外收入-政府补助 2000。这样，你的应交所得税就清零了。
老师，我公司是装修公司，小企业会计准则。员工在项目中拿的提成计哪个科目？会计分录怎么写？
答：根据小企业会计准则，员工在项目中拿的提成应当计入行政费用科目。会计分录可以写成：应收账款借方+X元，行政费用贷方+X元；若应收账款为现金，则可以写作：现金借方+X元，行政费用贷方+X元。小企业会计准则规定，行政费用是企业进行正常经营活动所需要的管理和行政费用，包括：聘请专业人员和技术人员的报酬、管理和行政人员的薪酬、行政费用和其他行政费用。行政费用的科目分类根据企业的实际情况而定，一般包括差旅费、会务费、传真费、印刷费、诉讼费等。
建筑施工企业“营改增”政策分析及税改风险应对策略（第8期）
答：你好，请问你想问的问题具体是？
老师，给客户的发票清单被印上数字了，发票上没印上，发票会被无效嘛？
答：同学，你好发票清单可以重新打吗？如果可以的最好重新打
公司额外承担的个人所得税那应该记在什么科目里呢？
答：可以记在“费用”科目里，也可以记在“个税”科目里。

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老师 发票采集看到有同行费电子发票，税金14000元，可是财务没见到发票，该怎么办，也要生成报表吗，这样的话，和财务账对不上了，请老师指点一下

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