老师好，冲上月的暂估入库，凭证是这样做吗
2026-02-28
您好 请问您上月分录怎么写的
2019-09-03
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回答：上月暂估入库时的凭证是这样的
追问：您暂估入库减少主营业务成本？
2019-09-03回答：那应该怎么做？
2019-09-03追问：您库存商品是购入的么？
2019-09-03回答：我想起来了，这是做错的凭证和冲那张错凭证的凭证。后面暂估的凭证是这样做的，老师看对不对，这张暂估凭证该怎么冲
追问：暂估的金额跟实际收到发票的金额一致么
2019-09-03回答：没有具体哪一张进项发票跟暂估金额是一致的，几种商品分别是不同供应商发的，没有跟暂估的品种和金额完全一致的那张发票。暂估是根据做了进销后的期末库存负数，做的一张凭证和入库单
2019-09-03追问：那您把这份暂估的分录做相同的红字冲销 然后根据收到的发票再做蓝字分录
2019-09-03回答：老师这张冲销凭证对吗？
追问：您这样冲销正确的
2019-09-03