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一个老板做两个公司，两个公司是同一个会计，但是会计只是从其中的一个公司领工资，那么这个会计的名字可以出现在两个公司的付款单上面吗？

2026-03-03

付款单据上是可以出现的但是不能报销这个人的费用

2019-09-05

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录音笔记不记固定资产吗
答：您好，单价5000元以下，可以一次性计入费用。
车间里面员工一个人是4000的月工资、这个月有30天每个月休息3天这个月出勤11天怎么算工资
答：你好， 4000的月工资，那么4000/30*11
出票后定期付款和见票后定期付款的区别
答：出票后定期付款和见票后定期付款是指对交易双方货款支付时间的不同安排。出票后定期付款要求买方在收到运单和相应的货款凭证后即时付款，付款日期以运单发放日为准。而见票后定期付款则要求买方以收到银行的汇票等支付凭证为准，从而减少了卖方的货款收取风险。拓展知识：对于国内贸易中常见的票汇组合形式，如信用证+票汇，一般是采取见票后定期付款，增强买方对于卖方货款收取的风险控制。应用案例：某公司向另一家公司采购某种原料，两家公司之间采用见票后定期付款，买方在收到相应的汇票后付款，卖方收到货款后才发货。
您好，老师。公司账户转给张三的钱，记在了应收账款中，但实际是张三提前把钱借给了老板，老板把钱用在购买原材料了。张三实际不欠公司钱。这个帐怎么做啊？
答：这种情况，应该在应收账款中扣除张三的款项，并将它记入应付账款，因为老板把钱用于购买原材料，同时可以把相应的原材料记录到相关的存货中，使账目可以一致。此外，可以记录张三给老板的借款合同，以便以后对此笔收入进行核查。
"老师你好！财务软件做账。损益类科目冲红是不是都用负数表示？…【是不是如果不用负数表示科目余额表金额不对？】例如：借：银行存款113，贷：主营业务收入100，应交税费（销）13 借：银行存款-113，贷：主营业务收入-100，应交税费（销）-13"
答：学员的问题是正确的，损益类科目冲红时需要用负数表示，因为如果不用负数表示，会导致科目余额表金额不对。比如学员所述的例子，借：银行存款113，贷：主营业务收入100，应交税费（销）13，这样科目余额表中银行存款科目的余额就会变成13，而实际上应该是0.所以在冲红时，必须要用负数表示，借：银行存款-113，贷：主营业务收入-100，应交税费（销）-13，以此来确保科目余额表金额的准确。拓展知识：在进行损益类科目冲红时，要注意冲红日期不能早于原交易日期，并且冲红时，贷方和借方的数额要相等，避免财务账目出现错误。

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