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企业所得税季度报，营业收入776699.03，营业成本0，利润总额716035.47，减弥补以前年度亏损716035.47，应纳税所得额0，这有什么勾稽关系，应该是错的吧？管理费用在哪个报表填写？收入减去弥补，还有60393.56不是应该要缴税吗？

2026-03-04

所得税申报表没有逻辑关系，照着利润表的项目填写就是了，不用填写期间费用

2019-09-05

答疑老师

回答：那是收入减费用吗？

2019-09-05

快学用户_0

追问：你就照着利润表只填写营业收入，营业成本，利润总额这三个数据，利润表上多少你就填写多少

2019-09-06

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出口转内销怎么计算关税，免税吗
答：计算出口转内销的关税，要根据出口货物的原产地和贸易形式。如果是贸易形式为出口、进口贸易，可能会有关税；如果是外贸形式，则可能会免税。
应收账款增加，收入增加吗
答：是的，应收账款增加意味着收入也会增加。但要看具体情况，如果收入增加的不够，那么收入增加可能不多。
如何由税后工资反推税前工资，有现成的公式吗
答：个税公式个税＝税前＊税率－扣除数税前－个税＝税后；转换方程式可知：个税＝｛（税后－２０００－扣除数）／（１－税率）｝Ｘ税率－扣除数。
"2021 年 5 月 6 日，甲公司支付价款 1016 万元（含交易费用 1 万元和已宣告但尚未发放现金股利15万元），购入乙公司发行的股票 200 万股，占乙公司有表决权股份的 0.5%。甲公司根据其管理乙公司股票的业务模式和乙公司股票的合同现金流量特征，将乙公司股票分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。（1）2021 年 5 月 10 日，甲公司收到乙公司发放的现金股利 15 万元。（2）2021 年 6 月 30 日，该股票市价为每股 5.20 元。（4）2021 年
答：(1)2021年5月10日，甲公司收到乙公司发放的现金股利15万元，乙公司向甲公司发放15万元的现金股利，甲公司作为乙公司股东将把股利分配计入未分配利润。未分配利润的结余将可用于股东的分红或未来的经营活动。 (2)2021年6月30日，该股票市价为每股5.20元，这表明该股票的价格明显高于甲公司的收购价格，甲公司的投资价值可能会因为股票价格的涨势而增加，产生额外的投资收益。拓展知识:公允价值计量是指以货币表示交易物价值的计量方法，是金融会计中一种重要的会计原则，在分析和计量会计交易和事件时，公司财务会计人员应当尊重其公允价值，以确保报告具有可信度。它最重要的是可以促进会计数据的可比性，从而管理财务，增强企业的投资价值。
追加筹资前的加权平均资本成本
答：简单来说，加权平均资本成本是指将公司的每种资本组合中的每种资本成本乘以其占比，然后再相加的一种计算方法。追加筹资前的加权平均资本成本可以通过计算公司已有资本组合中每种资本的加权成本，然后再用新融入的资本组成调整加权成本来计算。

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