请问老师，我们是小规模物业公司，我们还没进驻小区，地产已经代收物业费了，等我们进驻了，我们公司收到地产代收的物业费，这个分录怎样写？我们进驻后也收到要返给地产的物业费，这个分录又怎样写？
2026-03-04
你好！你们应该确认相关收入，返还是什么原因？
2019-09-06
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回答：我们公司收到物业费包含我们没入驻是的
2019-09-06追问：你好！那计入其他应付款，不做收入
2019-09-06回答：我现在这样写， 收到地产代收的物业费时：借其他应收款，贷主营业务收入，借库存现金，贷其他应收款，我们需返地产物业费 借库存现金，贷其他应付款
2019-09-06追问：你好！收到的钱你们做 借：银行存款等 贷：主营业务收入（你们入住后的收入） 其他应付款（你们入住前的金额）
2019-09-06