未分配利润本年累计借方填了19万，资产负债表里未分配利润期初数就相同，但科目期初数据贷方就出现19万不平衡，这样要怎么处理
2026-03-20
您好，期初余额相同，应该是期末余额在期初余额的基础上-19万，
2019-09-07
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回答：要是期末余额-19万，期初数又不平衡了
2019-09-07追问：您先在具体是需要做什么
2019-09-07回答：年中建账，科目期初数未分配利润本年累计借方填了19万，资产负债表里未分配利润期初数就能相同，但科目期初数据中本年累计数贷方就出现19万试算不平衡，如果改了期末数，科目期初数就试算不平衡，这样要怎么处理
2019-09-07追问：您未分配利润就只有一个本年借方的发额吗
2019-09-07回答：他1-6月的未分配利润里的累计数借贷都是0，未分配利润期初是-51万，期末是-71万这样的数据，没有本年利润这个，这样的要怎么弄平
2019-09-07追问：那您就期初借方51，本期借方累计19，期末是借方70（应该是70吧，不是71 吧）
2019-09-07