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老师8月份计提工资多计提了5000元，已结账，应该怎么冲销这多计提的5000元

2026-03-21

您好次月做计提时候相同的红字分录冲销

2019-09-08

相关问答

水产行业，购进鱼类直接销售，成本是全额结转嘛？运输过程鱼类死亡怎么办？？
答：水产行业的购进鱼类直接销售，根据财会账户的要求，成本是全额结转的。一般来说，在运输过程中，如果鱼类死亡，由于鱼类的价值已经折损，所以成本会按照全额结转的原则去进行调整。也就是说，实际的成本会低于结转的成本。举个例子，如果一家企业把1000斤的鱼从渔场买进，在运输过程中有200斤死亡，那么实际上这家企业只花了800斤的成本去收购1000斤的鱼，但在财务账目上，这家企业还是要结转1000斤的成本。拓展知识：在财会账户上，根据结转成本原则，企业应该把实际成本和预计成本进行比较，取较大者为结转成本。通过结转成本原则，企业可以在一定程度上控制成本，并减少成本浪费。
增值税价外征收不适用以委托名义开具发票代委托方收取的款项怎么理解？
答：
老师，去年结转本年利润是数字记少了，请问怎么处理？是农业合作社的账
答：你好，今年补做结转分录就是了借；本年利润，贷；利润分配——未分配利润或相反分录
请问老师，进项票记账联丢了，怎么办？
答：老师：发生这种情况很正常，毕竟进项票的流转记账有时会比较复杂，我们可以从多方面入手解决这个问题。首先，如果记账联丢失了，那就先要联系原收供应商索取新联，另外，可以到相关部门出示丢失的相关证件，以便补交文件。此外，如果无法直接联系收供应商，可以通过其它渠道获取有效的发票，例如请发票代开机构代开，或者发票交易平台。总而言之，我们可以从多方面寻求解决方案。学员：可是，有的发票是不能通过其他渠道获取的，怎么办？老师：像这种情况，最需要做的一点就是及时联络记账联原始收供方，找出失票原因，确保发票有效，找回相关证据，如果无法找回，也可以提供其他有效证明材料。再次强调，一定要及时补交相关证件，以确保业务正常进行。
请问老师我公司要开材料灯具发票，对方要求按每个灯具的开30％的开票，我应该怎么填写这张发票呀
答：你可以直接按照这批灯具，30%的金额是多少，按这个金额开票就可以的

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