快学用户_0

，我的资产负债表不平衡，改怎么调整？

2026-03-31

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2019-09-12

答疑老师

回答：差四万多，没有这个数字的

2019-09-12

快学用户_0

追问：你好，那就需要去逐个检查报表的每个项目数据是否计算正确了

2019-09-12

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固定资产一次性扣除会计分录？
答：固定资产一次性扣除会计分录是指将购买固定资产的全部成本（含分期付款的未付款部分）直接计入相应的费用类科目中的一种记账方式，分录如下：借：费用xx；贷：现金/银行存款xx或应付款项xx。拓展知识：若固定资产采用分期付款方式购买，则每次付款时，应当分别计入固定资产和相应的费用类科目。
A公司2020年实际发生广告费用600万元，当年营业收入总额为3500万元；2021年实际发生广告费用550万元，当年营业收入总额为4000万元，则2020年和2021年准予在税前扣除的广告费用为多少？
答：2020年A公司准予税前扣除的广告费用为540万元，2021年准予税前扣除的广告费用为528万元。2020年的广告费用营业收入扣除比例为16.85%，2021年的广告费用营业收入扣除比例为13.2%。根据《企业所得税法》规定，广告费用是企业购买广告业务服务支付的费用，可以从税前收入中扣除，且扣除比例不得超过营业收入的20%。根据A公司2020年和2021年的实际发生广告费用和当年营业收入总额，得出2020年准予税前扣除的广告费用为540万元，2021年准予税前扣除的广告费用为528万元。拓展知识：《企业所得税法》规定，企业劳务费在税前收入中可以扣除，但是不得超过当年营业收入的50%，而且劳务费中的社会保险费等必须支付给当地社会保险部门。
生产成本上年度不平，贷方0.01，本年度怎样做账？生产成本上年度不平，贷方0.01，本年度怎样做账？工业会计
答：这个属于上年多结转成本0.01元，本年少结转生产成本0.01元，就自动平账了。
验资报告怎么出具
答：你好首先是选择一家会计公司。无论是工商居建议和还是自己在网上找的，选择会计公司或者会计师，必须是由有资质的。收费合理也是必要的，总之在出具报告有用的情况下，尽量收费少一些。出具验资报告的流程方法 2 选择了会计公司和会计师，也要提供相关的材料。公司股东的决议、章程、营业执照、股东的身份证信息一点不能少。是新成立的公司，还没有取得营业执照的情况下，可以提供《名称预先核准通知书》。出具验资报告的流程方法 3 会计事务所相关手续。会计事务所接到验资申请后，会让办事人员填写《验资业务约定书》和《验资事项声明书》。一方面证明验资的真实可靠性，另一方面也是对虚假信息法律上的约定。填写完毕后，他们会给你一个询证函，让你在银行办理相关手续。出具验资报告的流程方法 4 新注册或者增资的公司，需要现在银行办理一个银行账户。这一点，银行工作人员很清楚，向他们说明具体事项，填写相关表格后会给你开设临时验资账户。提醒一下，在银行办理业务的时候除了询证函之外，涉及公司也要带着决议、章程，名称预先核准证明等相关手续也要一并带上。出具验资报告的流程方法 5 账户开设后。拿出会计师出具的《询证函》，向工作人员说明办证需要。银行工作人员熟知这项业务，会由银行出具一份《询证函》，打出股东出资的流水进账单证明实际的出资，然后一并让你带回会计事务所。出具验资报告的流程方法 6 前期的相关资料已经提交。将银行出具的《询证函》和对账单、进账单，交给会计事务所，他们会根据公司章程和决议逐一核对，发现没有问题之后，就可以出具验资报告了。
固定资产（车辆）在去年已经报废，因为当时没有具体的车辆信息，就没有做固定资产清理账务，只做了旧车补贴的收入分录，现在要怎么处理账务
答：你好之前分录怎么做的

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