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房开企业，未收到发票，先暂估入账，进了成本，待后期收到发票如何进行处理？

2026-04-02

红冲入库红冲成本然后做发票的入库，结转成本

2019-09-15

相关问答

期货平台公司，收到客户转到账户上的钱（入金），怎么做分录。
答：借：银行存款贷：其他应付款或交易性金融负债
老师，我们是制造业，接了一个清包工，工人干的纯劳务，所发生的费用（餐费，辅材、机械费）计入什么科目呢？
答：这种情况应该属于组织外部供应商提供的劳务，费用需归入主营业务成本科目，而不是劳务费科目。计入的科目取决于劳务支出的类型，一般而言，餐费应计入综合成本科目下的“餐费”子目；辅材、机械费应计入综合成本科目下的“其他”子目。例如，某公司派人外出工作，支付的餐费可以计入综合成本科目下的“餐费”子目；购买办公用品可以计入综合成本科目下的“其他”子目。综上所述，清包工发生的费用（餐费，辅材、机械费）应该计入综合成本科目下的“餐费”和“其他”子目。
开支票的要点及空头支票怎么处理
答：一、看清手上的支票是不是现金支票；　　二、右半部分长联的日期记得用大写，左半部分小联的日期用小写；　　三、收款人是本公司；　　四、金额大小写正确，小写金额前要打￥，大写金额后如果直到元或角，要在后面加个“整”，到分就不用了；　　五、用途根据实际情况写，通常只能是备用金或差旅费；　　六、长联部分正面留了预留印鉴之后（注意别将印鉴加盖在底边的编码上），背面在附加信息右边的框里必须再留一次预留印鉴；　　七、背面留下去银行取现人员的身份证件信息；　　八、支票的有效期为10天，填了日期后小心别超期；　　九、开支票应用钢笔蘸墨汁或黑色炭素笔。
跨年抵扣税控费怎么做分录
答：金额较小，可以计入今年损益中，借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：管理费用（负数）
老师请问，专票的抵扣联和第三联找不到了怎么办呢？
答：你好，需要去税局办理丢失发票备案，然后用发票复印件与备案表做发票的认证抵扣入账

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