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老师你好，请问把我们给客户的钱，让客户帮忙代付给我们的供应商，就是不经过我们公司，怎么做账，怎么理解呢

2026-04-07

你好，用你对他的应收抵你对他应付

2019-09-17

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所得税汇算清缴基础信息表中，210-1有显示入库编号，210-2入库时间不知道填什么时候？
答：“210科技型中小企业”：纳税人根据申报所属期年度和申报所属期下一年度取得的科技型中小企业入库登记编号情况，填报本项目下的“210-1”“210-2”“210-3”“210-4”。若纳税人在2018年1月1日至2018年12月31日之间取得科技型中小企业入库登记编号的，将相应的“编号”及“入库时间”分别填入“210-1”和“210-2”项目中；若纳税人在2019年1月1日至2018年度汇算清缴纳税申报日之间取得科技型中小企业入库登记编号的，将相应的“编号”及“入库时间”分别填入“210-3”和“210-4”项目中。
投资收益是损益类科目为什么赚了会在借方？我们转让时收到的款和原账面价值有差异，这个是贷：投资收益，收益要交计算增值税，抵部分收益，整个还是贷方投资收益的，是这样理解吗
答：您好，对的，就是这个意思的
工程项目客户不要发票报价低不含税，我们如何操作
答：您好，应该来说您不开票的，也需要正常确认收入的
成本核算法：平行结转分步法
答：　什么是平行结转分步法? 　　平行结转分步法是指半成品成本并不随半成品实物的转移而结转，而是在哪一步骤发生就留在该步骤的成本明细账内，直到最后加工成产成品，才将其成本从各步骤的成本明细帐转出的方法。各生产步骤只归集计算本步骤直接发生的生产费用，不计算结转本步骤所耗用上一步骤的半成品成本;各生产步骤分别与完工产品直接联系，本步骤只提供在产品成本和加入最终产品成本的份额，平行独立、互不影响地进行成本计算，平行地把份额计入完工产品成本。　　平行结转分步法的特点　　与逐步结转分步法相比，平行结转分步法有其自身的特点，主要表现在：　　(一)成本计算对象　　平行结转分步法下，成本计算对象是各生产步骤和最终完工产品。在这种方法下，各生产步骤的半成品均不作为成本计算对象，各步骤的成本计算都是为了算出最终产品的成本。因此，从各步骤产品成本明细账中转出的只是该步骤应计入最终产品成本的费用(份额)，各步骤产品成本明细账不能提供其产出半成品的成本资料。　　(二)半成品成本不随实物转移而转移　　在平行结转分步法下，由于各步骤不计算半成品成本，只归集本步骤发生的生产费用，计算结转应计人产成品成本的份额，因此，各步骤半成品的成本资料只保留在该步骤的成本明细账中，并不随半成品实物的转移而结转，即半成品的成本资料与实物相分离。　　(三)不设置“自制半成品”账户　　由于各加工步骤不计算半成品成本，所以不论半成品是通过仓库收发，还是在各加工步骤问直接转移，都不通过“自制半成品”账户进行价值核算，只需进行自制半成品的数量核算。　　(四)生产费用在完工产品与在产品之间的分配　　月末，生产费用要在产成品与在产品之间分配。在平行结转分步法下，每一生产步骤的生产费用也要选择适当的方法在完工产品与月末在产品之间分配，常用的是约当产量比例法和定额比例法。但这里的完工产品，是指企业最后完工的产成品而非各步骤的完工半成品;与此相联系，这里的在产品是指尚未产成的全部在产品和半成品，就是广义的在产品的。
社保减免单位部分没有退费抵个人部分
答：借应付职工薪酬单位社保负数，借其他应付款个人社保，

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