期中建账有科目余额表就可以了吗？
2026-04-20
你有具体的明细的话可以
2019-09-20
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追问：其他的有明细吗 带着末级科目吗
2019-09-20回答：老师，累计是对上了，为什么期末对不上？我是把借贷 和期末余额都填上去了
2019-09-20回答：有明细的
2019-09-20回答：
追问：你现在的期末余额填写期初余额就可以
2019-09-20回答：老师，有些科目期末在借方，填写期末余额的是贷，可以写负数吗？
2019-09-20回答：我是这样填写的，但后面累计的数据跟科余的对不上阿
2019-09-20追问：你好，可以的这么做的
2019-09-20回答：
回答：利润期末余额在借方，我就写负数这样
2019-09-20追问：其他应付款的你设置的余额在贷方，就要在贷方的 贷方负数表示
2019-09-20