-
老师你好，我现在发票申请15分，我要怎样才能申请30份发票呢？
答：您好，要申请30份发票，您可以进行以下步骤：
1.首先，确保您的发票申请符合当地的税务法律法规，并准备好相应的资料。
2.搜集各类发票信息，例如发票类型、发票金额、开票日期、开票公司等，做好发票的完整准备。
3.将上述信息填写在税务局申请表中，提交给相关部门。
4.税务局会审核您提交的发票申请，如果合格将颁发30份发票给您。
拓展知识：发票申请流程中有一些必要的税务程序，并且税务部门会定期更新当地的税务法规，所以您在申请发票的时候，一定要了解当前的税务法规，以确保发票申请能够顺利通过审核。
-
请教一下各位，好多年前的专票一直不认证，这有风险吗？
答：对于好多年前的专票一直不认证，确实存在风险。首先，根据《中华人民共和国发票管理条例》，所有开具的发票都应当进行认证。如果一直不认证，可能会被财税机关视为“假发票”，影响正常的经营管理和纳税等活动，甚至可能被追究刑事责任。
此外，在实际操作中，为了避免发生风险，应当按照规定及时认证。发票认证的方法一般有：一是纸质发票认证，二是电子发票认证，三是发票查验码认证。不管是哪种认证方式，都要提前准备好所需材料，并非常注意申报时间，以免错过认证期限。
拓展知识：电子发票的优点是可以防止发票被篡改，并且可以实现更快更准确的发票管理，实现财务核算的数字化管理，同时也可以降低开票人、使用人的费用。
-
老师，有没有关于往来账的相关规定？
答：下面的供参考
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，处理方法
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
往来账含义：
1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。
2、反映欠人的往来账有“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收帐款”、“其他应收款”、“预付帐款”等。
3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细帐了。
-
老师我们是非营利组织，单位优惠的税费记到净资产对吗
答：你好，计入到其他收入，然后转到非限定性净资产
-
如何做计划预算 （上）
答：如何做计划预算 （上）：参看
http://www.360doc.com/content/15/1120/07/28402851_514462501.shtml
回答：通过佣金可以吗？
2019-09-21追问：你好，可以通过销售佣金核算的
2019-09-21回答：销售费用二级科目是佣金对吗？用什么作为附件？
2019-09-21追问：你好，二级科目可以是佣金 需要对方提供发票，以及付款回单作为附件
2019-09-21回答：没有发票合同可以吗？
2019-09-21追问：你好，这个是需要对方提供佣金发票入账才是的
2019-09-21回答：谢谢
2019-09-21追问：不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2019-09-21