老师，工程款出去的款项，突然不要发票了，怎么冲销怎么做分录
2026-05-29
您好 您支付了工程款 自己不需要发票？
2019-09-25
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回答：不要发票了，业务本来就是社保款来的，是对方要求打款备注工程款，现在我们不要它这张票了，冲销之前的分录，做回社保款，分录我不知道怎么冲，我发我做的两张分录，老师看看对不对
2019-09-25回答：
回答：图二的工程款要更正，我就做了图一的更正，
2019-09-25追问：做一份您前面打款时候相同的红字分录冲销 然后再做一笔正确的蓝字分录
2019-09-25回答：我前面很多连在一块做了，我不知道怎么弄，怎么写，老师你能帮我看看怎么写吗？新手不会
2019-09-25追问：您前面这笔分录没有单独入账么？
2019-09-25回答：没有
2019-09-25回答：就截图那
2019-09-25追问：您之前这笔款项对应的分录是哪笔？这个可以指出来么
2019-09-25回答：就我圈圈那里，之前交给诺信的社保款，退回来，转付给了泰武
2019-09-25追问：图二11 12 13要更正 然后您做的更正是图一的 5 6 78？
2019-09-25回答：图二11 ，12，13要更正，
2019-09-25回答：图一是我根据11～13做的更正，1-8都是更正
2019-09-25追问：借：主营业务成本 -3930.3 主营业务成本 6065.42 贷：银行存款 6065.42 前面还有分录也是这笔银行存款的吧 不然就这两个分录的话 金额不对啊
2019-09-25回答：图二的11为更正9～10
2019-09-25追问：能把您做的单张凭证分录截图么
2019-09-25回答：
追问：这个凭证要更正的话要 分录是一样的写 后面金额要红字表示 就是冲回
2019-09-25回答：分录都是连着写的，只是一部份错了的，，就没全部冲销，只是冲销了错误的
2019-09-25追问：那您只冲销错误的 这样处理正确的 您这样连一起 我也没办法分辨哪笔 只能笼统的告诉您
2019-09-25回答：那11-13分录更正，我图一做的对应的更正对吗老师
2019-09-25追问：11-13分录更正了 后面就不用再更正了啊 只更正一遍 后面就做正确的了
2019-09-25