快学用户_0

老师，小规模销售额90万，其中9月开票30万（免交税内）10月计划开票60万，请问预交税增值税和企业所得税怎么计算？谢谢

2026-06-07

你税率3%的吗 60/1.03*3%增值税企业所得税看你利润，

2019-09-30

答疑老师

回答：项目在外地？老师

2019-09-30

快学用户_0

追问：增值税还是上面的所得税看当地要求比如广州那边就不需要的

2019-09-30

答疑老师

回答：在河北和北京

2019-09-30

快学用户_0

追问：最好问下当地，对那边不了解的

2019-09-30

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个税让我补缴九万多？？太离谱了
答：根据税法规定，工资、薪金所得的所得税应纳税人依照《个人所得税法》的有关规定申报缴纳，如果某纳税人实际应纳税额与实际纳税额不符，税务机关会出具补缴通知书要求补缴差额。比如按月计算个人所得税时，本月应纳税额小于上月应纳税额，则本月实际缴纳金额应等于上月应缴纳金额，由于实际缴纳金额小于上月应缴金额，故而需要补缴差额。拓展知识：税务机关在查处补缴税款时，若纳税人存在故意隐瞒不报税或者作伪证等违法行为，将严格依法予以处罚。
接受现金捐赠分录怎么写？会不会影响所有者权益？
答：现金捐赠分录应该记录在捐赠款收入的捐赠分录中，所有者权益不会受到影响，因为捐赠款是财务报表上不计入所有者权益的收入项目。
老师您好，我想请问下，我们公司是小规模纳税人，主要为软件研发。去年收入有80多万，但是成本只结转了销售外购产品的成本，只有几千块钱，导致收入与成本不匹配。我们没得生产，只研发软件，如果要说成本的话就是人工成本，但是我都计入到研发费用里面去了，现在想把研发费用调整一部分到成本里面去改怎么做账呢？主要跨年了
答：你好；你这个不配比；你要补结转此案向的；你之前是全部费用化了吗
我公司将房屋出租给关联的其他企业员工，是否免征房产税？
答：在租赁房产方面，目前只有少数地区免征房产税。例如，江西省新余市政府出台了《关于对新余市内新建商业、公共服务用房出租费免征房产税的通知》，明确新余市内新建的商业、公共服务用房出租费由其他企业员工支付时，免征房产税。此外，湖北武汉市特别规定，个体工商户在提供住宿服务，并以出租房屋形式从事活动，免征房产税。另外，浙江省嘉兴市也出台了《嘉兴市关于免征房产税的决定》，规定，相关出租房屋出租费由企业的关联的其他企业员工支付，免征房产税。因此，是否免征房产税应根据不同地区的有关规定来确定。
老师，对方客户需要我们提供发票，然后他们私账支付业务款，这样的话，我们是需要对方提供什么委托支付证明吗，还是我们直接把这一笔私账转过来的款，当成这一笔收入入账？但是对方是私人账户，可能还不是法人
答：你可以与客户确定一下，是要求对方提供什么样的佐证材料来验证这次支付，或者把这一笔收入转账给你公司的账户，然后以正确的形式登记入账，同时要让对方在付款时出示有效证明，如果客户给出的是私人账户，你们公司应该要求客户出示营业执照之类的相关证件，以确保账户准确性。

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