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小规模纳税人自开增值税专用发票怎么填增值税报表

2026-06-11

你好，填写在第二栏次税务局代开栏次中

2019-10-08

相关问答

老师好！现在电子发票有库存，纸质发票无库存，可以变增加纸质数量吗？
答：可以，我们可以增加纸质发票的数量，但需要根据实际情况考虑，如果已经有了电子发票，是否需要纸质发票还要看客户的需求。此外，现在发票抬头也会根据客户的个人信息以及收货信息自动生成，大大提高了发票办理效率，也更加方便管理发票。
期间费用有哪些？请问
答：期间费用一般分为流动费用和固定费用两大类，流动费用包括材料成本、管理费用，成本支出、销售费用以及研发费用等；而固定费用指的是企业在运营期间固定支出的费用，主要包括租金费用、税收支出、保险、工资福利费用，以及借款利息等。例如，公司在营业期间，生产厂房租赁费用属于期间费用，必须由企业在本季度内负担，否则不能正常生产经营；另外，公司在营业期间可能会支付一些广告宣传费用、装修维护费用等，也属于期间费用。
"某公司2019年12月31日的资产负债表如下表所示。该公司2019年的销售收入为500万元，公司的生产能力已经处于饱和状态，税后销售净利率为10%，其中.60%的净利润分配给投资者。预计2020年的销售收入将提高到600万元。假定2020年与2019年的销售净利润率和利润分配政策相同；某公司简要资产负债表"
答：某公司2019年12月31日的资产负债表如下：资产：流动资产：货币资金90万元，应收账款50万元，存货50万元；非流动资产：固定资产200万元，无形资产20万元。负债：流动负债：短期借款50万元，应付账款50万元；长期负债：长期借款100万元。其他：所有者权益：股本200万元，盈余公积30万元，未分配利润20万元；根据上述数据，某公司2019年的总资产为370万元，总负债为150万元，股东权益为250万元，净资产为220万元。据统计，某公司2019年的销售收入为500万元，税后销售净利率为10%，其中60%的净利润分配给投资者。预计2020年的销售收入将提高到600万元，假定2020年与2019年的税后销售净利润率和利润分配政策相同，预计2020年的总资产将达到444万元，负债也将增长至180万元，股东权益也将随之增加至300万元，净资产将增加至264万元。
用友8利润表怎么检查对错
答：1、首先，检查会计核算的准确性，比如是否符合会计准则、财务报表的格式是否正确； 2、检查数据的准确性，比如资产负债表的金额是否一致，利润表的金额是否与财务报告中的数据相符； 3、检查公司的财务状况，比如利润是否正常，资产负债情况是否良好，收入、成本、费用等项目是否符合实际情况； 4、检查外部审计报告，查看审计报告中是否对利润表进行了详细审查。
请问老师当月专票作废需要红冲吗？直接作废就可以是不是？
答：当月专票作废既可以直接作废又可以红冲，具体方式取决于您准备采用的报税办法。如果采用的是综合型报税或者其他报税方式，则需要红冲专票才能起到记账的作用；如果采用的是政策性报税方式，则可以直接作废，但是需要注意的是，作废的专票不能参与抵扣税款。

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