老师我们是购货方，对方开具了专票，我认证了，然后因发票开具错误，我又开了红字发票给对方，对方又开了蓝字的给我，就造成有5万多的进项转出，这个如何做分录啊？
2026-07-25
借库存商品 负数 贷应付账款，负数 进项税额转出
2019-10-10
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回答：但是其实并没有造成多付款或者退货啊？就是发票换了一张而已
2019-10-10追问：那重新开发票，那就重新做一个分录
2019-10-10回答：老师能写清楚些吗？借库存商品，贷应付账款。进项转出的分录是什么？
2019-10-10追问：应交税费应交增值税进项税额转出
2019-10-10回答：这样做来根本不平。那我的应付账款就会增多，库存商品会减少，但其实我根本没有退货。
2019-10-10追问：这个是根据红字发票做的啊，你重新收到蓝字那就重新做借库存商品 进项税额 贷应付账款啊
2019-10-10