老师，9月份的税费没有计提，现在做9月份的账应该怎么做呢
2026-07-26
你好，你是说9月初缴纳的税8月份没有计提？那可以在9月份的账里补计提
2019-10-11
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回答：老师，回单上显示是9月交的，应该是8月的税吧，应该怎么办计提啊
2019-10-11追问：你好，和9月份计提一样，借税金及附加 贷应交税费
2019-10-11回答：老师，银行回单是9月的，应该是8月的税是吧？8月的按回单补提缴纳后，再在九月计提九月的税费，十月再根据回单做九月份计提的税费是吗？
2019-10-11追问：你好，是的，就是这样的意思
2019-10-11回答：谢谢老师，社保怎么计提呢？
2019-10-11追问：个人社保不用计提，单位部分计提借管理费用-职工社保 贷应付职工薪酬职工社保
2019-10-11回答：老师，单位部分是借管理费用——社保，贷应付职工薪酬——社保吗？个人社保这里怎么做呢？
2019-10-11追问：个人部分，发工资扣下来可以贷其他应付款或其他应收款-个人社保 缴纳时借其他应付款或其他应收款-个人社保 这样就平了，不用考虑其他问题
2019-10-11回答：老师，计提工资的时候按应发计提吗？
2019-10-11追问：你好，是的，按照应发数计提
2019-10-11