老师我要申报7-9月季度所得税，利润表中本期金额是7-9月发生额合计，上期金额是2018年7-9月发生额合计对吗？
2026-07-31
这个本部是1-9月的本年累计数。上期金额是2018年1-9月份的本年累计数据，本期金额是2019年1-9月的本年累计数据
2019-10-12
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回答：老师，那我税务局网上填写的也是1-9月的累计数对吗？
2019-10-12追问：是的这个填写1-9月份的累计数据
2019-10-12回答：老师，那企业所得税申报表中季末资产总额是9月30日资产负债表中的期末资产总计数吗？
2019-10-12追问：是的，上述说法完全正确，是这样的。
2019-10-12回答：谢谢老师
2019-10-12追问：有不明白的问题再咨询
2019-10-12回答：不好意思老师，还有个其他问题，就是公司9月份开具的销项发票比较多，（销项开出就确认了收入：借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额）导致本期所得税很多，因为这月才开始盈利的，以前都是亏损，如果不想缴纳这麽多所得税怎么办啊？
2019-10-12追问：这个可以先弥补以前年度的亏损后，再有盈利才交企业所得税。
2019-10-12回答：是的老师，税务系统出了以前年度亏损，补了亏损还是要交八十几万的税，老板不想交那么多，请问能有什么办法吗？不缺认那么多收入吗？
2019-10-12追问：这个必须确认收入，不然无法报税，因为你们的收入是开票的，开了发票必须做收入，否则与金税三期的开票的数据比对不符，比对不符，就无法报税。只能暂估成本处理，后期补开成本的发票。必须在2019年12月31日之前补开发票回来，否则年度汇算清缴也是补交企业所得税。
2019-10-12回答：也就是做个成本暂估，少交一部分税，12月底前必须收到暂估成本的发票，如果没有发票，年底还是要冲红暂估，明年汇算清缴补齐税款，是这样吗老师？ 老师还有一个问题，是不是销项开的越多，进账越少，缴纳的税费就会越高？
2019-10-12追问：第一个问题是这样的。 第二个问题：说法完全正确，因此成本费用发票显得特别重要，就是这个原因
2019-10-12回答：明白了，谢谢老师
2019-10-12追问：有不明白的问题再咨询
2019-10-12