八月份销项税额是负的 八月份账务处理我的应交增值税科目余额应该跟销项税额一致吗
2026-10-26
是的，你做账也做负数，是开红字发票么？
2019-10-14
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回答：是的
2019-10-14追问：那做账做负数就可以
2019-10-14回答：老师您帮忙看一下
回答：第一个图片是我做的税负表 第二个是我的科目余额表
2019-10-14回答：截止到八月份是这样的
2019-10-14追问：你这个负数开大于蓝字？可以是负数，
2019-10-14回答：不知道这样对不对
2019-10-14追问：可以啊，你要是没有开别的只有这个红字，你做账是负数做，
2019-10-14回答：那现在有个问题 我做九月份的帐的时候 我的税负表和我的科目余额对不上
2019-10-14回答：这是截止到九月底的 麻烦老师帮忙看下
追问：没有说税负表是需要按你科目余额表一致，税负是你开实际交增值税/销售收入
2019-10-14回答：但是我现在税负表我的应交增值税是559.12 我的科目余额怎么是-61065.32 一般我的表和帐都是一致的 我不知道我的差异在哪
2019-10-14追问：实际你申报是这么多？你是不是有销项税额没有做啊
2019-10-14回答：我按照负数申报的啊
2019-10-14追问：那你这个税负表这个559.12 咋来的，你这个负数没有做进去么？
2019-10-14回答：我的那个负数应该填到哪里 应该算留底吗
2019-10-14追问：那个销售收入你前面那个不是有开红字么，你添加一行负数进去
2019-10-14回答：不对吧 我八月份的表里已经填了啊 我是八月份开的负数发票
2019-10-14追问：税负表那个不对，就重新填写下 这个不是内部使用么？可以修改啊
2019-10-14回答：不是 您没明白我的意思 税负表是对的 八月开的负数发票 表里也是八月的数据啊 没有错
回答：那个559.12是九月份的数据
2019-10-14追问：需要把那个上期那个数据过度过来啊，9月，你们都不过度？
2019-10-14追问：你9月那个销项税额那个把8月那个负数加进来
2019-10-14追问：你9月那个销项税额那个把8月那个负数加进来 你之前有进项，那不是销项税额，是那个最后那个负数加9月税负表上面
2019-10-14