老师利润表的利润总额和资产表的本年利润不相同是哪个地方出现问题？
2026-10-28
你这个本年利润之前是不是有期初余额
2019-10-14
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回答：没有
2019-10-14回答：是本年利润少，利润总额大
2019-10-14追问：咋会，你损益都结转到本年利润下面么，？你去看下那个科目余额表去看下，那个，你截图吧
2019-10-14回答：能看到吗
追问：可以，等哈 我去算下哈，
2019-10-14追问：你这个做借本年利润 贷未分配利润这个么？
2019-10-14追问：你这个本年利润是不是没有结转完，你这个有收入和有成本，那你这个本年利润那这个结转贷方应该有金额。
2019-10-14追问：这个是净利润等于本年利润，这个本年利润还有结转那个所得税费用
2019-10-14回答：本年利润我是12月一次接转，现在有差额，不知道哪里有问题
2019-10-14追问：你这个有收入和有成本，那你这个本年利润那这个结转贷方应该有金额。 你看那个只有借方有金额， 你是算下，是不是这个本期收入-费用 -主营业务成本 其他业务成本，。。这个差额，你去根据科目发生额去减除算下，看是不是等于那个净利润
2019-10-14