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快学用户_0

我的企业所得税填写错误了，需要缴税1780.32元怎么弄？为什么还有需要缴税1780.32元，我要0税啊，我要怎么更正啊？老师有点急，能不能快点回答？？？谢谢

我的企业所得税填写错误了，需要缴税1780.32元怎么弄？为什么还有需要缴税1780.32元，我要0税啊，我要怎么更正啊？老师有点急，能不能快点回答？？？谢谢

我的企业所得税填写错误了，需要缴税1780.32元怎么弄？为什么还有需要缴税1780.32元，我要0税啊，我要怎么更正啊？老师有点急，能不能快点回答？？？谢谢

我的企业所得税填写错误了，需要缴税1780.32元怎么弄？为什么还有需要缴税1780.32元，我要0税啊，我要怎么更正啊？老师有点急，能不能快点回答？？？谢谢

2020-01-03

利润表利润总额是个盈利的是吗。

2020-01-03

快学用户_0

追问：你还不是小型微利企业。

2020-01-03

答疑老师

回答：我也不知道呀。还能更改吗

2020-01-03

快学用户_0

追问：你好不想交税。修改你的利润表利润总额小于等于0 然后所得税主表全部图片截图，你的小微选择的是否你是分公司的吗

2020-01-03

答疑老师

回答：不是分公司

2020-01-03

快学用户_0

追问：那你的资产和人数看下符合小型微利企业吧　　二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。　　上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。

2020-01-03

答疑老师

回答：我更改了，数据还没见更新，可以更改的吗

2020-01-03

快学用户_0

追问：可以修改的，你点保存

2020-01-03

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小规模去税务局代开专票，增值税是1288.32 但银行回单上的缴税金额是1333.41 除去1288.32元增值税，附加税只有45.09 元，城建税，地方教育附加，教育附加，这3费分别是多少另外一个季度已开普票30万元。
答：您好，您这里只交了城建税1288.32*7%*50%，是减半征收的，地方教育附加（3%），教育附加（2%）是减免的
老师，这个季度小规模增值税是免的，那不用做增值税科目了吧
答：是的，从2019年10月起，小规模纳税人的增值税免征，即小规模纳税人在征管税收方面可以享受较宽的税收优惠政策，无需缴纳增值税。举个例子，某家小型经营者可以利用这一政策减少财务负担，同时缩小了盈利率的差距，使得小规模纳税人的经营更加轻松，更容易拓展业务。
我们公司在供应商那用积分下单，回来的库存商品该怎么做账，老师
答：你好！这种没有实际付款的，可以计入到借库存商品贷营业外收入。
为什么有的公司扣个税，有的公司不扣呢
答：你好，正规企业都是扣的
房地产土地增值税清算怎么处理
答：房地产土地增值税清算怎么处理房地产企业土地增值税一般都是采取先预交后清算的方式进行的（一般的预征率在2%-4%，具体每个地方是不一样的）： 1、先计算可以扣除项目金额（包括土地成本、建造成本、税金、开发费用及利息、加计扣除等） 2、计算收入 3、收入－扣除项目金额=增值额 4、增值额/扣除项目金额=增值率 5、按税率计算税额基本步骤如下：计算土地增值税的公式为：应纳土地增值税＝增值额×税率 1、公式中的“增值额”为纳税人转让房地产所取得的收入减除扣除项目金额后的余额。纳税人转让房地产所取得的收入，包括货币收入、实物收入和其他收入。计算增值额的扣除项目：（1）取得土地使用权所支付的金额；（2）开发土地的成本、费用；（3）新建房及配套设施的成本、费用，或者旧房及建筑物的评估价格；（4）与转让房地产有关的税金；（5）财政部规定的其他扣除项目。《土地增值税暂行条例实施细则》第七条第六款规定，该扣除项目为“根据条例第六条（五）项规定，对从事房地产开发的纳税人可按本条（一）、（二）项规定计算的金额之和，加计20%的扣除”，即“取得土地使用权所支付的金额”和“开发土地的成本、费用”之和的20%。但上述加计扣除项目，并不是所有的房地产转让销售在计算土地增值税时都可以加计扣除的，只有符合一定的条件才可以享受。一是必须是从事房地产开发的纳税人，也就是具有开发资质的企业；二是必须实际从事了房地产开发业务，对只从事房地产二手转让的企业，不得减除加计扣除项目。

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