快学用户_0

老师问一下如果个税上报了，但账上没有做进去，这个有什么影响没有

2020-01-03

您好，如果有税额，那账也做进去，否则账实不符

2020-01-03

答疑老师

回答：老师什么叫税额

2020-01-04

答疑老师

回答：报个税，忘记提提发放了

2020-01-04

快学用户_0

追问：您好那您工资计提和发放了没有呢？

2020-01-04

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老师，请问出差途中发生的隔离费用全部记入差旅费对吗？是出国的公差，因为没有班机，隔离了50天，费用比较高，放在差旅费中合适吗？
答：你好，对的是的，是这么做的可以
企业“合理工薪支出”偷漏企业所得税如何审计处理
答：　虚列工薪支出的形式主要有4种：　　1。以工资薪金支出分配股息; 　　2。随意扩大和提高管理层及其亲属的工薪支出项目和标准，如给管理层及其亲属发放手机和家庭电话补贴，　　3。肆意提高管理层及其亲属的出差补助等; 　　4。以假调薪等形式来虚增工资支出。
咨询费属于职工教育经费吗
答：职工教育经费是指企业用于办学、讲师、材料以及其他教育活动的费用，而咨询费一般不属于职工教育经费。咨询费是指为解决问题或开展某些特定工作而从外部获得的服务，这种服务可以由机构或个人提供，但其价格是以合同的形式订立的。咨询费不仅可以实现企业的特定需求，而且还可以获得所要求的技术支持和技术投资。从而为企业的发展创造更多机遇。例如，一家初创企业决定招募管理咨询公司帮助组织运营模式和营销策略，即购买该公司的服务，则企业需要支付相应的咨询费，而这笔费用不属于职工教育经费。此外，咨询费还可用于购买市场分析报告、有关管理建议报告、经济学建议和财务分析的服务，以及所需的设备和软件。因此，咨询费不属于职工教育经费。
请问老师：员工个人支付的社保费，也是可以在应交企业所得税之前扣除的吗?
答：是的，个人支付的社保费是可以在应交企业所得税之前扣除的。
工程类公司，21年异地项目预缴工会经费时用错科目，分录为计提预缴工会经费分录-借：税金及附加贷：管理费用-工会经费，实际预缴分录-借：管理费用-工会经费。22年发现错误，求教怎么调账，工会经费实际是支付了。
答：首先，你需要找到21年的财务记录，确认实际已经支付了工会经费。然后，可以通过做出下面的调账来完成调整：

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老师 问一下如果个税上报了，但账上没有做进去，这个有什么影响没有

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