税金及附加多提了啥办 也结转损益啦
2020-02-23
你好，直接红冲了就可以了
2020-02-23
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回答：关键我是先是计提了。然后那个税金要结转到本年利润里去了，你说我是红冲两张的还是一张啊？
2020-02-23追问：你好，两张就可以了哦
2020-02-23回答：借税金及附加 贷银行存款 借本年利润 贷税金及附加
2020-02-23追问：嗯，直接冲了就可以了
2020-02-23回答：如果我两张都红冲的话，两张做红冲的话，然后我审核又过账的话。感觉好像又是多交了，就是多提了那个税金及附加。
2020-02-23追问：你不是多计提了吗？只做红冲多余的金额
2020-02-23回答：我是多计提的嘛，你冲掉，但是那里那个结账在本年利润里面的要冲不？ 因为我那个税金到月末的时候不是要那个吗？不是要结转到本年利润里面吗？那一步都结转了，然后才发现那多计提了。所以说我那个要红冲，但是红冲那两张凭证，还是说只红冲一个。那个多计提的。
2020-02-23追问：只要红冲多计提的就可以了
2020-02-23追问：只做红冲的分录就可以
2020-02-23