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生产出口企业,这月增值税申报表上要缴纳12667.49元税款。出口不是免税的吗,这申报表各项是对的吗?要缴是吗?本月会计怎么写?谢谢
2019-08-03
你好 生产型企业,出口退税,退的是“留抵税额”,如果当期有应交增值税,不退!
2019-08-03
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回答:出口收入不是免税吗?没有内销。那我这交的税款入什么科目了。这整个会计分录怎么写?谢谢
2019-08-03追问:没有内销?不对呀 你把1-10行截图来看看
2019-08-03回答:老师发群里了,申报表1-10行都没数字的
2019-08-03回答:是上月有出口,进项税额小于出口免征销项税额。本月按留底税额退税的,已退到账户了。本月申报表就是发给你的那样,要缴税,不明白会计要怎么处理?
2019-08-03回答:七月份退税款87729.24已到账。现在就是申报表要纳税,不知是怎么回事和处理
2019-08-03追问:没收入?出口收入填在哪儿了?
2019-08-03回答:出口收入是六月份填写确认申报的
2019-08-03回答:六月份申报收入,七月份税款已退,现在是申报七月份的增值税申报表
2019-08-03追问:这个好奇怪,怎么退税比留抵大呢 咨询一下当地税务或12366吧,抱歉,我也不明白什么情况!
2019-08-03回答:实际没退那么多啊,只退了留底金额
2019-08-03回答:但报表是那样数据,所以出现差额
2019-08-03追问:那个数是自动生成的,所以,估计系统的数据有误
2019-08-03回答:可我点击申报扣款了
2019-08-03追问:没事,如果是差错,可以申请退税的
2019-08-03回答:谢谢老师,我周一问问税务局。搞得我两天没休息好。怕自己出错
2019-08-03追问:理论上不会出现这种情况的 与免抵退的原理不符了呀
2019-08-03回答:老师,那是不是附表要填写,主表数据才有改变,才不交那差额。是不是要填哪张附表?
2019-08-04