关于社保的问题就是我们会每个月先计提我们的社保。然后把它计提出来，然后每个月再缴纳的时候再直接就做一个。把计提出来的，然后把另一边附上银行存款，然后这个账就平了。就凭着就做好了。但是由于不是疫情的原因吗我们二月份。我们提出来提多了，然后也就是说系统里面系统计提多了。他说，二月份其实有减免的部分，那这个时候我该如何冲抵这个？就是我先计提出来的，因为现在已经是三月了。！！！！~~~~

答疑老师

回答：因为之前，比如说我二月份儿提出来的那个社保费用，和现在三月份准备提出来的。然后二月份我那个直接把它计入了应负账款里面，因为我们没有给钱，因为那个时候没有。没有政策下来大家都没有扣款，然后三月份是一起扣了，那我三月份的这个费用。我在做的时候，我把它寄出来也把他先把它放到应负，然后再用应付。去做，还是说我三月份提出来的时候在那里面红出呢。因为现在的缴费单将2月的社保和3月的社保一起缴纳了但是我2月的归在了应付账款里面

2020-03-25

快学用户_0

追问：这个没事，你直接三月份里面红冲就行了

2020-03-25

答疑老师

回答：这样吗？ .但是我前期放在应付里面了，，这次确实2-3月份一起交纳的社保费用

2020-03-25

快学用户_0

追问：所以让你红冲的哦

2020-03-25

答疑老师

回答：但是，我这个社保嘛，他是3月和2月缴纳在一起了

2020-03-25

答疑老师

回答：我3月应该也是按照县将其归入应付账款，在一起缴纳

2020-03-25

答疑老师

回答：还是，将2月的数据归在一起，加在3月我计提的数据里面一起交纳

2020-03-25

答疑老师

回答：因为我2月和3月是一起缴纳的啊

2020-03-25

答疑老师

回答：我这边3月计提的数据就是3月的啊

2020-03-25

快学用户_0

追问：你只要把企业部分的红冲了就可以了，纠结什么？

2020-03-25

答疑老师

回答：我现在纠结的就是，我三月份要在系统里面计提这个。这个三月份的社保，因为我们之前不知道社保减免的是什么，是按照没有减免之前自提的。但是我三月份这里面系统里面具体出来的话，只有三月的数据。所以说我在想，因为我这个缴纳的金额他是二月，三月是一起的，所以说我就在想，我需要在三月的。试题这个社保的时候，把二月份之前的那个音符加进去，一起用银行存款给钱。还是说先把三月份的具体出来，然后。把它放到阴阜里面，然后再把二月份和三月份的衣服放在一起，然后用银行存款。先从底，然后剩下的钱在用。那个红冲把它冲掉。

2020-03-25

答疑老师

回答：红冲分录我又应该怎么做？

2020-03-25

快学用户_0

追问：减免的是企业部分的，你算出来红冲就行了，就是原分录红冲

2020-03-25

答疑老师

回答：？

2020-03-25

答疑老师

回答：这怎么红冲？

2020-03-25

快学用户_0

追问：借应付职工薪酬-社保费贷其他应付款都是负数

2020-03-25