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老师，请问，6月份做了一笔管理费用——残疾人保证金，结果月底的时候损益结转时，本年利润未确认科目？没被结转进去，现在在7月余额表里显示期初借方有这笔余额？怎么调整？还是不用调整？直接损益结转自动进本年利润呢？

2019-08-09

你好月末会自动结转到损益科目的你没结转成功到时会影响你报表的。你要让软件售后帮你看看这个系统有问题

2019-08-09

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为什么在转让金融商品时出现正差投资收益记借方
答：正差是指出现盈利和亏损，记借方意味着亏损将被记账到借方，而盈利将记入贷方。这是因为根据会计原则，亏损属于运营成本，需要立即确认，而盈利则可以延迟确认。
老师你好我新接的公司，去年11月固定资产汽车卖了，之前的会计开票做成了主营业务收入。也没有做固定资产清理。12月还在计提累计折旧。我现在该怎么办所得税汇算清缴里怎么做
答：将主营业务收入调到资产处置损益里，将多提的累计折旧冲回
用友软件核算模块如何反结帐
答：使用友软件核算模块反结帐的步骤为： 1.登录友软件系统，进入核算模块； 2.选择你想反结帐的账户，查看账户的期初余额； 3.将账户的期初余额调整为期末余额； 4.根据各账户的余额情况，生成反结帐凭证； 5.审核反结帐凭证，完成反结帐操作。反结帐是一个账务处理的重要操作，在会计处理中，无法完成反结帐操作，也就无法对账务进行核算与分析。所以，使用友软件核算模块反结帐操作是不可或缺的一步。
我们是一般纳税人别人给我们开了苗木的免税票可以抵税吗
答：是的，如果是一般纳税人，可以把苗木的免税票抵税。但是需要注意，纳税人应当按照税务机关规定的申报格式，填写免税凭证。此外，免税凭证应当经过税务机关的认证及核查手续，抵税时才能够获得准许。
存货跌价准备计提方法有哪些？
答：1.加权平均法：加权平均法是按照存货出厂价格在存货出厂时间点的加权平均值来计算跌价准备。例如，一种存货的出厂价格在6月30日为10元/件、7月15日为8元/件，8月31日为6元/件，8月31日期末库存为100件，则跌价准备可按以下公式计算：（10*30+8*15+6*31）/ 76=7.55元/件，跌价准备金额=7.55*100=755元。 2.双均价法：双均价法是按照存货上期末价格和本期末价格的加权平均值来计算跌价准备。例如，一种存货期初库存为100件，上期末价格为10元/件，本期末价格为8元/件，则跌价准备可按以下公式计算：（10*100+8*100）/ 200=9元/件，跌价准备金额=9*100=900元。 3.两级折旧法：两级折旧法是按照上一期末价格和本期末价格的比例，将上一期的跌价准备折旧至本期期末。例如，一种存货期初库存为100件，上期末价格为10元/件，本期末价格为8元/件，上一期的跌价准备为900元，则本期的跌价准备可按以下公式计算：（8/ 10）* 900=720元。

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