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某企业是增值税一般纳税人。购入壁纸一批，取得增值税专用发票，注明价款20万元，增值税26000元，这批壁纸50%用于装饰职工食堂，50%用于零售，并取得含税收入15万元。求该企业零售壁纸应纳的增值税。

2020-03-30

你好应交增值税是 150000/1.13*13%-2600*50%=15956.64

2020-03-30

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小规模纳税人汇算清缴操作流程是？
答：小规模纳税人汇算清缴操作流程主要包括以下几步： 1. 申报纳税：先根据特定月份的税务数据进行申报和确认； 2. 汇算清缴：根据历史税务数据和最新纳税数据，计算应缴纳的总税金，并据此缴纳当月的税款； 3. 预警信息查询：根据历史税务数据和最新纳税数据，分析预警信息，预防违法被税务局处罚； 4. 税务数据变更：根据最新纳税情况，修改税务系统中税务数据，使之与实际情况保持一致。例如：某XYZ企业按照小规模纳税人申报纳税，月报税款1000元，累计应缴税款4000元，按照汇算清缴规定，它需要缴清当月应缴税款1000元以及剩余累计应缴税款3000元。同时通过汇算清缴，可以查看税务局关于XYZ企业的预警信息，并及时变更税务数据，以防被当局处罚。
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