跨年收入忘记冲红，可以做账吗
2020-04-06
原来的分录是怎么样的？
2020-04-06
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回答：借应收账款，贷收入及税金
2020-04-06追问：借：以前年度损益调整 借：税金 贷：应收账款 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020-04-06回答：我可不可以这一季度先记账，下一季度在发票
2020-04-06追问：意思是 还需要重新开具？？
2020-04-06回答：要不这个季度的收入多，老师成本不用动吧
2020-04-06回答：对，一月份重开了一部分，还有一部分没开
2020-04-06追问：成本不用动 最好是重开了多少，就红冲多少，而且都做在当月，一负一正，不影响税与利润
2020-04-06回答：就是忘冲红了，所以导致收入多，有别的办法吗
2020-04-06追问：若只是冲多余的收入，按上述写的分录就可以了
2020-04-06