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快学用户_0

3月份税率1%开票，抹到期增点，不要缴增值税，那么增值税申报表该如何塡。

2020-04-13

你好按这个来申报：增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

2020-04-13

答疑老师

回答：小型微利企业，按季度申报，没达到30万开票额的，免征增值税，我塡在第10栏，（3%、1%）。总数，对吗？？

2020-04-13

快学用户_0

追问：填在申报表10栏没错的同学

2020-04-13

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4、新新公司购入原材共计10,000元，运杂费2000元，增值税税率13%，货款及运杂费通过签一张银行承兑汇票交付给对方公司，材料尚未运到。
答：根据相关法律法规，新新公司应当向对方公司出具一张增值税专用发票，并在发票上注明货款及运杂费的金额，以利于对方公司在缴纳增值税时进行抵扣。此外，新新公司还应当确保材料按时交付，并保证质量合格，以免造成损失。
增值税专票和普票的区别
答：你好，对于销售方来说没有什么区别，都需要确认收入，销项税额对于购买方来说，增值税专用发票可以抵扣，普通发票不能抵扣
老师请问一下，有三个人的工资，只需要付80%给他们，剩下20%不用付，是冲减管理费用，还是计入营业外收入呢？
答：不用支付的记营业外收入。
老师，请问借款合同印花税申报时申报表上选择按次申报还是按月申报？
答：借款合同印花税的申报时，可以选择按次申报或按月申报。按次申报是指，纳税人在每一次支付印花税的时候都要按照有关规定报送相应的印花税申报表；按月申报是指，纳税人每月根据实际情况，结合当月支付的印花税款，申报印花税申报表。
固定资产二级科目包括什么？
答：固定资产二级科目包括有“土地”、“建筑物”、“机器设备”、“家具及办公用品”、“专用工具”、“电子设备”、“交通运输工具”、“零部件”、“其他固定资产”等。 1、土地：指企业刚得到所有权后可以使用的土地，由企业所有或租赁，可建筑房屋、树木及设施等，其使用权是永久的。 2、建筑物：指企业建设的经常固定的各种建筑物房屋，包括办公楼、厂房、仓库及其附属建筑物，以及其他固定的建筑物。 3、机器设备：指企业用于生产的机器设备，如电动机、电梯、自动化机械、重型机械设备、汽车及其他车辆、印刷机械及机械设备等。 4、家具及办公用品：指企业用于管理和工作的各种木制、金属制及塑料制的家具及其他办公用品，如书架、桌椅、灯具、电脑及其他机械设备等。 5、专用工具：指企业用于生产、维修等专用目的的工具，如实验用具、模具、图纸、技术图样等 6、电子设备：指企业用于管理和工作的电子设备，如电脑、复印机、打印机等。 7、交通运输工具：指企业拥有或租购的汽车、轻型机动车辆、摩托车、自行车等交通工具。 8、零部件：指企业用于维修其他固定资产的零部件，如机器设备的零部件、建筑物的零部件等。 9、其他固定资产：指企业未归入上述科目的各种固定资产，如冷藏设备、灭火器件、装饰物品、长期待摊费用等。

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