老师，已开票给供应商，供应商没有回款给我们，直接上账做我们应付款，也就是应收冲应付。但那个开票金额没单独开票给我们，外账怎么做？
2019-08-19
您好，就是你们互有业务往来是吗，那他也应该需要开票给您的，要不然您按实际做账，但是没有发票不能所得税税前扣除
2019-08-19
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回答：是公司给我们的费用。然后我们开票给公司。公司不给我们开票，直接抵货款。
2019-08-19追问：就是因为他不给您开票，所以您的成本费用不能所得税税前扣除
2019-08-19回答：虽然不能税前扣除，但是这个钱是公司给我们的。
2019-08-19回答：就是这个钱他没有直接回款给我们，用货的方式补给我们的。
2019-08-19追问：是抵的您公司货款吧，也就是您少收钱了
2019-08-19回答：我们这里是不是还要做一笔那个入库？或者不给他开票，不开的话，他就要扣我们10%。冲减费用
2019-08-19追问：对啊，您进的货，借库存商品贷应收账款
2019-08-19回答：那开票时的分录？
2019-08-19回答：借，应收账款贷，？
2019-08-19追问：借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2019-08-19回答：因为这个不是我们的主营收入，我觉得应该是其他业务收入。
2019-08-19回答：我知道怎么做了，谢谢，实际上他是给我门开了票的，但是我们开过去是6%，他开过来是9%或者是13%一起开的。
2019-08-19追问：哦，好的，明白了就好，不是主营的话，可以是其他业务收入的
2019-08-19