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老师您好,我单位小微企业小规模纳税人,季报。2019年开发票29.9万(不含税收入),又收到租赁费4.1万未开发票,申报时只申报了开票金额小微企业免税收入,未开票未申报。
2020-04-24
你好 那你就要报无票收入 你报了就超过了标准了。 去修改申报表
2020-04-24
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回答:2020年1月开发票当期申报,税务上有什么问题吗?
2020-04-24回答:账务上4.1万记到预收账款,还是其他应付款?
2020-04-24追问:你好 你前提是要看是否符合收入 你不要符合收入了 为了不缴纳税费 去挂往来 是有风险的
2020-04-24回答:???没明白,我该如何做呢?记预收账款就应申报是吗?
2020-04-24追问:你好 我的意思是你们这个无票收入 符合收入条件没。 没符合就挂预收账款即可
2020-04-24回答:租赁设备,先打款。后续还没完成,所以没开票
2020-04-24追问:你好 那你就挂预收账款哈
2020-04-24回答:我单位这种情况可以不确认收入吗?
2020-04-24追问:你好 是的 你不是租赁还没完成吗 你们这个租赁出去设备 是这个业务吗;租赁设备有租期吗
2020-04-24