老师 那个湖北企业小规模纳税人免增值税的收入 季报的时候 收入的数值填在哪个地方呢是第12栏吗
2020-04-28
是的，这个填写这个12栏这个
2020-04-28
相关问答
热门问答
- 失业保险稳岗资金返还怎么记账，是直接记营业外收入？还是记递延收益呢？两者有啥区别啊？ 2019-11-29
- 甲公司为一般纳税人,业务如下:( 1 ) 2019年9月1日向乙公司销售一 批产品款为1500 000元( 150万) , 尚未收到，已办妥收手续,适用的增值税税率为13% ( 150万x13%=19.5万)。销次说一文甲公司应编制如下会计分录: 2019-11-27
- 某企业现金盘点时发现库存现金短缺351元，经核准需由出纳员赔偿200元，其余短缺无法查明原因，关于现金短缺相关会计科目处理正确的是什么 2019-11-22
- 企业已有固定资产价值960万元，已经计提折旧320万元，其中上月已经提足折扣旧额人继续使用60万元，另一台设备上月已经达到预计可使用状态尚未投入使用的20万元，采用年限平均法提折旧，月折旧率为1%，当月计提的折旧额是多少？ 2019-12-19
- 某企业因管理不善丢失了一台笔记本电脑，购入时原价10000元，增值税进项税额额1300元，进项税额已认证并抵扣，企业作为固定资产核算。截至丢失时，已计提折旧额3000元，收到责任人赔偿2000元。应计入营业外支出的金额为多少？ 2019-11-24
回答：老师 那个小规模纳税人说的月销售额不超过10万 季销售额不能超过 30万 这个销售额指的是未税金额吧？
2020-04-28追问：是的，不过你这个享受不是这个优惠了，
2020-04-28回答：老师 那个3月份开票的时候 税率是写的免税 做账怎么做啊 还需要体现增值税吗还是直接就是银行存款 主营业务收入？都是含税的
2020-04-28追问：借银行 贷主营业务收入，含税做
2020-04-28回答：那报税的时候 感觉是不含税的报呢是要增加一下这个表吧
追问：填写你发票上面价税合计就可以，那不需要管，你主表取得是含税金额，
2020-04-28回答：这样填对吗我那个259200是含税的金额 因为做账不也是含税嘛
回答：不填这个表过不去
2020-04-28回答：如果把那个免税金额填 12懒的话 栏
2020-04-28追问：需要填写这个表，只是这个税额，不管这个就可以，免税额这个不管，你做账按发票做就可以，发票没有税就不做税
2020-04-28追问：这个免税额这个是自动生成，不管就可以，你发票开含税多少，这个申报12栏就是多少，这个
2020-04-28回答：我就是觉得 我帐上做的含税 但是申报的时候 它自己怎么直接*0.03 了
2020-04-28回答：所以 我在想是不是我数字要填不含税的那税额才对的上
追问：不是，就是按你发票填写的这个
2020-04-28回答：这是数字 没有开票 直接进的对公账户个
2020-04-28追问：你这个收多少就填写这个多少主表12栏，和这个附表 第1列
2020-04-28回答：好的 我只是觉得 他怎么自己就乘0.03了 这个数字是含税的呀所以问问
2020-04-28回答：但是帐刚您说是做含税
2020-04-28追问：你发票开的含税，没有税额，做账是含税，你主表那12栏也是含税，那这减免表，这个免税额是自动算，不管就可以，
2020-04-28追问：做账根据发票做就可以，
2020-04-28