老师，转入应付账款这个户就平不了了，能转入营业外支出吗
2020-04-29
你好，具体是什么科目需要转入应付账款这个科目核算呢？
2020-04-29
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回答：2．调整以前年度存货虚增及所得税 借：现金/银行存款/应付账款 贷：以前年度损益调整--主营业务成本
2020-04-29追问：你好，做之前虚增存货的相反分录就是了，你认为不平的地方具体是哪里呢？
2020-04-29回答：以前下账时借主营业务本,应交税费--增值税(进项税)贷应付账款 应付账款付出时借应付账款贷银行存款.应付账款就平了呀
2020-04-29追问：你好，既然是虚开的发票，你单位也把款项全部支付给对方了吗？
2020-04-29回答：当时不知道是虚开的发票呀,也认证了 这是5年前的事了
2020-04-29追问：你好，虚开的发票，后面认定为虚开发票，就做之前入账的相反分录红冲就是了，涉及损益科目的通过以前年度损益调整科目核算
2020-04-29